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三联收据如何管理?
收据三联颜色的分配应根据不同的收款业务进行，一般来说，红色收据应该由收款人保管，蓝色收据应该由付款人保管，黑色收据应该由收款人保管。
白联为收据存根，由开票人保管。粉联代收款凭证单，交本企业会计做账。黄联交给付款单位，交给付款单位做账。三联单 一式三份合印一页的空白单据，在骑缝处编号盖章。
第一联存根，第二联红联（代收款凭单）交给对方，第三联给会计做账，全部都要盖财务专用章。最简省的话也就存根联不用盖章，其他的都要盖章。不过这些都是理论上的，关键还是看你企业自身的管理是否严格规范。
三联收据，是目前比较常见的收据形式之一。三联包括存根联、顾客联、财会联（记账联）。三联作用如下：存根联用于收据开具方备查，用于核对账目和盘点货品。顾客联交给顾客，用于作为顾客付款的凭证。
不可以。三联收据不可以自己销毁。根据《中华人民共和国发票管理办法》规定，开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
三联的收据，第一联是存根联，填写完毕后不要撕下来，留在收据里；第二联，一般是客户联，交给付款单位或个人；第三联，是记账联，本单位的会计凭此为原始单据，附在会计凭证后边入账。
收据管理制度
1、发票收据管理制度 总则 （一）为规范公司发票和收据的管理，正确进行经济核算， 依据《中华人民共和国发票管理办法》及《XX市发票管理暂行规定》等法律法规， 并结合本公司具体情况，特制定本制度。
2、票据管理制度 为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
3、法律分析：为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
4、使用内部结算收款收据收取的费用属代扣、内部结算、待垫款项，不计入单位收入，不属于预算外资金，不纳入财政专户管理。第九条 购买票据的单位，须实行财务独立核算，有健全的会计管理制度和专职或兼职财会人员。
5、三联收据中存根联由出纳单独保存留底备查。一式三份合印一页的空白单据，在骑缝处编号盖章。三联单填写后，其中一联由本单位存查，其余两联分送至财务进行登记结算。
如何规范开具收款收据
1、查一下银行对账单，看一下这个账支票实际支付的金额，再择选分录。收款收据怎么开 日期填写小写日期名称写交钱公司全称内容填写收什么款（现金/支票号：）金额（小写、大写）收款人：谁收钱签谁名最后就是盖公司财务章。
2、抬头：写明公司或个人的名称和地址。 日期：写明开据收据的日期。 摘要：简要说明收据的性质和内容，如购买办公用品。 金额：写明收据的金额，用大写和小写两种形式表示，并注明货币单位。
3、标题：在收据的顶部居中写下收据或收款收据字样。 日期：在标题下方靠右写下收款的日期。
财务收据应该如何管理
用的收据的类别，是写的收款收据还是非经营性资金往来统一收据，看收据字样附近有没有红色印刷印鉴，写的是财政或者税务局监制。
法律分析：为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
（一）对使用完的发票，财务部应仔细检查整本发票是否按规定使用。（二）发现丢失发票、收据的发票管理人，必须在当日向总公司财务部报告，丢失发票的，还应在2日内向主管税务机关报告。
出具收据应注意这几点：使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。
三联收据中存根联由出纳单独保存留底备查。一式三份合印一页的空白单据，在骑缝处编号盖章。三联单填写后，其中一联由本单位存查，其余两联分送至财务进行登记结算。
出纳人员怎么办理负责支票,汇票,发票,收据管理
出纳员主要的工作内容 办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。
出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。
(1)出纳的工作。①办理银行存款和现金领取。②负责支票，汇票，发票，收据管理。③做银行账和现金账，并负责保管财务章。④负责报销差旅费的工作。
对领用支票等一定要有记录，并有相关人员签收记录。收到票据登记备查簿。妥善保管印章，不擅自借用他人。加强专业知识培训，尤其对银行结算制度及现金管理制度要有所了解。
出纳的工作：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。
出纳的工作流程如下：\x0d\x0a 办理银行存款和现金领取。\x0d\x0a 负责支票、汇票、发票、收据管理。\x0d\x0a 做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。\x0d\x0a 负责报销差旅费的工作。
出纳怎样管理现金,票据及印章
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
(2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。(3)备用金账户应做到逐月结清。(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。
印章印鉴章一般应由会计主管人员或指定专人保管，支票和印鉴必须由两人分别保管。负责保管的人员不得将印章随意存放或带出工作单位。
到此，以上就是小编对于收据管理流程怎么写的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
