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疫情期间宾馆吃饭如何报销
找财务报销。可按实际隔离天数和出差伙食费标准予以报销，要凭借住宿和食品的发票据实找财务报销。经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。
疫情期间根据取得的票据情况，填写报销单，相关人员审批之后，出纳通过银行转账的方式，办理相关费用报销款项的支付。疫情期间票据报销的账务处理是，借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目。
疫情期间上班住宾馆，公司是否报销。要看公司制度。把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。报销费用的填制要求：a 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
出差吃饭没有发票怎么报销
法律主观：出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。
支付差旅津贴：支付因公出差人员的差旅补助不需要发票。
有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。这种方法比较多。也可以按标准补贴，给你多少钱，不过这样不好操作，因为没有发票，有些公司不在乎，也采取这种方式。
在微信上打开“我”页面，然后点击页面里的“卡包”菜单项。在打开的卡包页面中，点击“我的票券”菜单项。这时就可以看到电子发票的列表了，点击需要打印的发票。
出差吃饭能报销吗
一般情况下，差旅费中确实包括了餐费。因为出差期间需要吃饭，而这部分费用也是由企业或者个人所承担的，因此被归为差旅费用之中。根据相关法规和规定，企业在报销差旅费时，可以将餐费列入费用报销范围之内。
法律分析：出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。
法律主观：出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。
采购请供应商吃饭怎么报销
1、法律主观：单位报销可以是普票，也可以是专票。普票是普通发票的简称，是指除增值税发票以外的各类发票。
2、经验总结：公司采购报销流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。如有采购的其他问题，请追问或者私信，知无不言，一个从事采购10年的老同志，望采纳。
3、老板请客户吃饭报销业务招待费，报销人应填写报销单并将支出的发票附在报销单后，办理公司报销审批手续，并由相应的领导签字后，方可报销。
4、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
5、法律分析：现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核总经理复核审批签字。
6、以差旅为例，从预算、差旅申请、审批、预订、管控、报销、结算、分析的全程都置于平台管控内，招待、会务、福利、采购等场景亦是如此。
我请领导吃饭结果领导让我报销咋办,施工项目部
1、主动拒绝：如果你不认为这个费用应该由领导支付，或者你不愿意接受他们的支付，你可以礼貌地表示拒绝。你可以感谢他们的好意，但明确表达你希望自己承担费用。
2、那你就给报销呗，领导既然说了不止一次，那肯定是有他自己的想法啊，比如说确实因为你没多少钱，或者他不想在新同事中间形成什么不好的风气。总之他想的问题肯定比你要全面，他也要顾全他自己的位置形象什么的。
3、与领导沟通：你可以与领导进行沟通，说明这些费用不符合报销规定，并解释原因。你可以提供其他可行的解决方案，例如自行购买替代品或者寻找其他符合规定的报销项目。
到此，以上就是小编对于吃饭报销能报多少的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
